下载31选7开奖|体彩福建31选7规则
西鄉塘區房屋征收補償和征地拆遷辦公室2019年部門預算及“三公”經費預算
發布日期:2019-03-29 16:03     撰稿人:西鄉塘區征地拆遷辦     來源:西鄉塘區征地拆遷辦

西鄉塘區房屋征收補償和征地拆遷辦公室2019年部門預算及“三公”經費預算

第一部分:部門概況

一、主要職能

(一)主要職責

(二)2019年主要工作任務

二、機構設置和部門預算單位構成

(一)機構設置

(二)部門預算單位構成

三、編制現狀和人員構成

第二部分:2019年部門預算及“三公”經費預算說明

一、2019年部門收支預算總體情況

(一)2019年部門收入預算總體情況

(二)2019年部門支出預算總體情況

二、2019年部門財政撥款收支預算情況

(一)2019年部門財政撥款收入預算情況

(二)2019年部門財政撥款支出預算情況

三、2019年部門預算“三公”經費支出預算情況

(一)2019年部門預算全口徑“三公”經費支出預算情況

(二)2019年一般公共預算“三公”經費支出預算情況

四、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費

(二)政府采購情況

(三)政府購買服務情況

(四)國有資產占用情況

(五)預算績效管理情況

(六)涉密事項處理說明

五、名詞解釋

附件

第一部分:部門概況

一、西鄉塘房屋征收補償和征地拆遷辦公室主要職責和2019年主要工作任務 

(一)主要職責

受城區政府委托實施房屋征收與補償工作、協助進行房屋調查、登記、協助編制征收補償方案;協助進行房屋與補償政策的宣傳,解釋;就征收補償的具體問題與被征收人協商;與被征收人簽定征收補償協議;協助組織征求意見、聽證、公示以及組織對被征收房屋的拆除,承辦受國土資源局委托的征地拆遷工作。

(二)2019年主要工作任務

2019年我單位涉及的征拆項目有49個,其中市政項目23個,舊改項目13個,公益類和其他項目5個,土地收儲8個。集體土地征收面積3174.02畝,涉及的項目有23個;國有土地收回面積491.8畝,涉及項目14個;國有房屋征收面積375946.01平方米,涉及項目23個。

二、機構設置和部門預算單位構成

(一)機構設置

1.本級單位和內設機構

我辦單位性質性屬于參公事業單位,經費管理方式全額財政撥款,事業單位分類改革類別行政類;我辦內設機構:綜合辦、征拆協調部、信訪法規股、財務股、審核股、征拆15股、國有征收18股。

2.所屬單位

政府直屬的事業單位(參公單位),經費管理方式為財政全額撥款。  

(二)部門預算單位構成

313西鄉塘區房屋征收補償和征地拆遷辦(一級預算單位)

313001 西鄉塘區房屋征收補償和征地拆遷辦本級(二級預算單位)

本部門僅有西鄉塘區房屋征收補償和征地拆遷辦本級一個二級預算單

三、編制現狀和人員構成

(一)編制現狀

我辦編制人數33人。

(二)人員構成

實有財政供養129人,其中:在職在編(含工勤人員)25人;編外人員104人;借調出3人,借調入1人。


第二部分:2019年部門預算及“三公”經費預算說明


    一、2019年部門收支預算總體情況 

(一)2019年部門收入預算總體情況

2019年收入總預算839.06萬元,同比增加5.18萬元,同比增長0.6%。其中:

1、一般公共財政預算撥款839.06萬元,同比增加5.18萬元,同比增長0.6 %

2、上年結余收入0萬元,同比減少0萬元,下降0%;其中:其他結轉0萬元,同比減少0萬元,下降0%

2019年收入預算總體增加的主要原因:在職人員工資上漲。

(二)2019年部門支出預算總體情況

2019年支出總預算839.06萬元,其中:基本支出825.56萬元,占支出總預算98.39%,同比增加5.68萬元,增長0.7%;項目支出13.5萬元,占支出總預算1.61%,同比增加0.5萬元,增長3.7%。支出增長的主要原因是在職在編人員工資增加,編外人員減少,導致高溫補助支出減少。

1.按支出功能分類科目劃分,共分為類,其中:

1社會保障就業支出45.36萬元,占支出總預算的5.41%,同比增加0.61萬元,增長1.36%;主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

2衛生健康支出28.72萬元,占支出總預算的3.42 %,同比減少0.07萬元,減少0.002%;主要用于行政事業單位醫療保險繳費支出。

3城鄉社區支出738.92萬元,占支出總預算的88.07%,同比增加5.42萬元,增長0.74%;主要用于人員工資支出。

4)住房保障支出26.07萬元,占支出總預算3.1%,同比減少0.78萬元,減少2.9%;主要用于在職人員住房公積金繳費支出。

2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算,其中:

1)基本支出預算825.56萬元,占支出總預算的98.39 %,同比增加5.68萬元,增長0.7%。其中:

工資福利支出766.71萬元,占基本支出預算的92.87%,同比減少8.48萬元,減少1.1%。主要用于人員工資支出。

商品和服務支出58.21萬元,占基本支出預算的7.1 %,同比增加13.81萬元,增長31.1 %。主要用于辦公費用和在職人員公車補貼。

對個人和家庭的補助0.65萬元,占基本支出預算的0.08 %,同比增加0.36萬元,增長124%。主要用于退休人員獨生子女補助。

2)項目支出預算13.5萬元,占支出總預算的1.64 %,同比減少0.5萬元,減少3.57 %。其中:

其他工資福利支出13.5萬元,占項目支出預算的100 %,同比減少0.5萬元,減少3.57 %。 主要用于聘用人員的高溫補助和返聘人員的工資。

二、2019年部門財政撥款收支預算情況

(一)2019年部門財政撥款收入預算情況

2019年部門財政撥款收入預算839.06萬元,其中:一般公共預算收入預算839.06萬元,政府性基金預算收入預算0萬元,國有資本經營預算收入預算0萬元,上年結余預算收入0萬元

本部門無政府性基金預算收入預算,本部門無國有資本經營預算收入預算”。

(二)2019年部門財政撥款支出預算情況

2019年部門財政撥款支出預算839.06萬元,其中:一般公共預算支出預算839.06萬元,政府性基金預算支出預算0萬元,國有資本經營預算支出預算0萬元。具體支出預算如下:

1.一般公共預算支出預算

1)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)預算數為45.36萬元,主要用于:機關事業單位基本養老保險繳費支出

2)衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項)預算數為28.72萬元,主要用于獨生子女醫療保健支出

3城鄉社區事務(類)建設市場管理與監督(款)建設市場管理與監督(項)預算數為738.92萬元,主要用于:人員工資支出。

4住房保障支出(類)住房改革(款)住房公積金(項)預算數為26.07萬元,主要用于:單位在職在編人員住房公積金繳費支出

2.政府性基金預算支出預算

本部門無政府性基金預算支出

3.國有資本經營預算支出預算

本部門無國有資本經營預算支出

三、2019年部門預算“三公”經費支出預算情況

(一)2019年部門預算全口徑“三公”經費支出預算情況

2019年部門預算共安排“三公”經費支出預算1萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算1萬元,公務用車購置費支出預算0萬元,公務用車運行維護費支出預算0萬元。2019年部門預算全口徑“三公”經費支出預算安排來源主要是一般公共預算1萬元

(二)2019年一般公共預算“三公”經費支出預算情況

2019年一般公共預算三公經費支出預算1萬元,金額與2018年一致,2018年持平其中:

1.因公出國(境)經費2019年預算0萬元,與2018年持平

  1. 公務接待費2019年預算1萬元,與2018年持平

3.公務用車購置費2019年預算0萬元2018年持平

4.公務用車運行維護費2019年預算0萬元,與2018年持平

四、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費

2019年本部門機關運行經費預算58.21萬元(指部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用),比2018年預算增加13.81萬元,增長31.1%,增加(減少)的原因主要是:其他商品服務支出增加

(二)政府采購情況

本部門無政府采購項目。

(三)政府購買服務情況

本部門無政府購買服務項目。

(四)國有資產占用情況

本部門無國有資產。

(五)預算績效管理情況

2019年納入預算績效目標管理的項目0個,涉及金額0萬元,

(六)涉密事項處理說明

無。

五、專業名詞解釋

1、一般公共財政預算撥款:指城區財政部門撥付的資金,用于一般公共支出。

2、上年結余收入:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

3基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5、“三公”經費:納入城區財政預決算管理的“三公”經費,是指城區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

6、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


附件:

1.部門財政撥款收支總表

2.一般公共預算支出情況表

3.一般公共預算基本支出情況表

4.一般公共預算“三公”經費支出情況表

5.政府性基金預算支出情況表

6.部門收支預算總表

7.部門收入預算總

8.部門支出預算總表

9.部門預算經濟分類預算表

10.政府預算經濟分類預算表

























































15



下载31选7开奖