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南寧市西鄉塘投資促進局2017年部門決算公開(匯總)
發布日期:2018-11-05 18:27     撰稿人:     來源:

 

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第一部分:南寧市西鄉塘投資促進局匯總概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:南寧市西鄉塘投資促進局2017年部門決算匯總報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:南寧市西鄉塘投資促進局2017年度部門決算匯總情況說明

一、2017 年度收入支出決算總體情況。

二、2017 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2017 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

 

 

第一部分:南寧市西鄉塘投資促進局匯總概況

一、主要職能

南寧市西鄉塘區投資促進局為城區機關單位,核定編制數4人,在職在崗2人。2017年,因工作需要,從城區其他部門抽調4人,臨時聘用人員15人。2014年11月,根據西編[2014]19號,成立二層機構南寧市西鄉塘區招商促進服務中心,為城區全額撥款事業單位,核定編制數6人,在職在崗4人。單位主要負責承辦城區對內對外招商引資、經濟協作的具體工作。

二、部門決算單位構成

2017年度南寧市西鄉塘區投資促進局的匯總決算報表由2個單位構成。其中行政單位1個為南寧市西鄉塘區投資促進局,事業單位1個為南寧市西鄉塘區招商促進服務中心。

第二部分:南寧市西鄉塘投資促進局2017年度部門決算匯總報表

表一:收入支出決算總表  

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

上述報表詳見附件(南寧市西鄉塘區投資促進局2017年度部門決算匯總公開附表)。

第三部分:南寧市西鄉塘投資促進局2017年度部門決算匯總情況說明

一、2017年度收入支出決算匯總情況

(一)本部門2017年度總收入217.92萬元,其中本年收入217.08萬元, 較2016年度決算數減少129.17萬元,下降  37.21%。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入217.08萬元,為城區財政當年撥付的資金。較2016年度決算數減少123.7萬元,下降36.3%,主要原因是:城區部分經貿項目經費已完成,今年項目支出減少。

2.事業收入0 萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。

3.經營收入0 萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入0 萬元。

5.用事業基金彌補收支差額0 萬元。

6.上年結轉和結余0.83萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2016年度決算數減少5.48萬元,下降86.85%,主要原因是:城區部分經貿項目進展加快,經費支出年內完成。

(二)本部門2017年度總支出217.92萬元,其中本年支出217.35萬元, 較2016年度決算數減少129.17萬元,下降37.21%。支出具體情況如下:

1.一般公共服務支出(類)207.14萬元:主要用于保證日常運轉發生的基本支出和為完成各項招商引資工作任務而發生的項目支出。包括根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的在職人員經費支出及聘用人員工資,按照西鄉塘區投資促進局預算定額標準安排的辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、培訓費、差旅費、會議費、公務接待費、工會經費、辦公設備的購置、其他商品和服務支出等日常公用經費支出。較2016年度決算數減少75.91萬元,下降26.82%,主要原因是:厲行節儉,減少不必要的支出,以及城區部分項目2016年度已完成,2017年支出減少。

2.社會保障和就業(類)5.56萬元:較2016年度決算數增加5.56萬元,增長100%。主要因為2017年按國家規定繳納在職在編人員機關事業單位基本養老保險繳費支出。

3.住房保障支出(類)4.66萬元,較2016年度決算數增加0.8萬元,增長20.7%。主要是因為在職在編人員住房公積金調整,繳費支出增加。

4.年末結轉和結余0.56萬元,為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2016年度決算數減少0.27萬元,下降0.33 %,主要原因是:項目年內完成,經費年內完成支出,因而結余較上年少。

二、2017 年度一般公共預算支出決算匯總情況

南寧市西鄉塘投資促進局2017 年度一般公共預算支出     217.92萬元,較2016年度決算數減少129.17萬元,下降37.21%。其中:基本支出217.35萬元,項目支出  0  萬元。

南寧市西鄉塘投資促進局2017 年度一般公共預算支出年初預算為236.63萬元,支出決算為207.14萬元,完成年初預算的87.54%。

1.一般公共服務(類)商貿事務(款)招商引資(項)、支出年初預算為214.12萬元,支出決算為182.31萬元,完成年初預算的85.14%。預決算差異說明:結轉使用的項目經費已完成。主要用于保證日常工作運轉發生的基本支出和為完成各項招商引資工作任務而發生的費用支出。包括根據國家規定的在職人員基本工資、津貼、聘用人員工資、其他社會保障繳費、獎金等,按照本部門預算標準安排的辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、培訓費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、工會經費、其他對個人和家庭補助收入、辦公設備的購置、其他商品和服務支出等日常公用經費支出。

2.一般公共服務(類)商貿事務(款)事業運行(項)支出年初預算為21.51萬元,支出決算為23.84萬元,完成年初預算的110.83%。預決算差異說明:在職人員的增加。主要用于在職人員基本工資、其他社會保障繳費、績效工資、辦公費、印刷費、手續費、水電費、培訓費、公務接待費、工會經費。

3.一般公共服務(類)商貿事務(款)其他商貿事務支出(項)支出年初預算為1萬元,支出決算為0.98萬元,完成年初預算的98%。預決算差異說明:控制預算開支。主要用于保證日常工作運轉發生的辦公費用。

4.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)其機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)支出年初預算為6.14萬元,支出決算為5.56萬元,完成年初預算的90.55%。預決算差異說明:在職人員增加,社保繳費基數作相應調整。主要用于按國家規定繳納在職在編人員機關事業單位基本養老保險繳費支出。

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)支出年初預算為3.75萬元,支出決算為4.66萬元,完成年初預算的124.27%。預決算差異說明:在職人員增加。住房公積金繳費基數作相應調整。主要用于按照國家政策規定繳納在職在編人員住房公積金繳費支出。

三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算匯總情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出217.35萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出120.82 萬元,完成年初預算的   101.1%。預決算差異說明:在職人員工資及社保的調整。主要用于在職在編人員基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、臨時聘用人員的工資、社保、公積金等支出。

(二)商品和服務支出91.11 萬元,完成年初預算的   72.59%。預決算差異說明:一般公共財政預算撥款結轉,主要是城區項目經費撥款結轉(有部分項目需到2017年方能完成,需結轉經費到2017年按有關規定繼續使用的資金)。主要用于保證日常運轉發生的基本支出和為完成各項招商引資工作任務而發生的項目支出。包括辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、培訓費、差旅費、會議費、公務接待費、工會經費、辦公設備的購置、其他商品和服務支出等日常公用經費支出

(三)對個人和家庭的補助4.75萬元,完成年初預算的   81.06%。預決算差異說明:醫療及公積金的基數相應調整。主要用于在職人員的醫療費和住房公積金的繳納。

(四)其他資本性支出0.67萬元,完成年初預算的   100%。預決算差異說明:年初無預算。主要用于辦公設備的購置。

四、2017年度政府性基金支出決算匯總情況

南寧市西鄉塘投資促進局2017年度政府性基金支出0 萬元,較2016年度決算數增加(減少)0 萬元,增長(下降)0 %。其中:基本支出  0 萬元,項目支出0 萬元。

注:南寧市西鄉塘區投資促進局2017年度沒有政府性基金支出。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算匯總情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0 萬元;公務用車購置及運行費支出決算0 萬元;公務接待費支出決算1萬元。具體情況如下:

  • 因公出國(境)費支出0 萬元。全年使用財政撥款安排0   (局、辦)機關、  個所屬單位出國團組0 個,參加其他單位組織的出國團組0 個,全年因公出國(境)團組共計0  個,累計  0 人次。

  • 公務用車購置及運行費支出0 萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行支出  0  萬元。2017年,  0  (局、辦)、  個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0 輛,全年運行費支出0 萬元,平均每輛0 萬元。

(三)公務接待費支出1萬元,國內公務接待批次22次,人次240次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。其中:國內公務接待,主要用于接待日常工作招商引資接待安排。

(四)“三公”經費支出(總額及分項數額)與年初預算數、上年支出數進行對比,說明增減變動原因

1.2017年度 “三公經費”總支出0.99萬元,支出年初預算為1萬元,完成年初預算的99%。2016年支出1萬元,增減變動原因:按照中央八項規定精神,厲行節約,減少公務接待開支,故接待開支相應減少。

2. 因公出國(境)費0 萬元,支出年初預算為0 萬元,2016年支出0 萬元,與上年對比,增減變動原因:本年度未作出國(境)的安排。

3. 公務用車購置及運行費支出決算0萬元,支出年初預算為0 萬元,2016年支出0.50萬元,與上年對比,增減變動原因:主要原因是2016年3月執行公車改革,公車統一交政府。

4.公務接待費支出0.99萬元,支出年初預算為1萬元,完成年初預算的99 %;2016年支出0.50萬元,與上年對比,增減變動原因:2016年招商促進服務中心未作公務接待費安排。

六、其他重要事項匯總情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明。

2017年本部門機關運行經費支出87.28萬元(與部門決算CS05表《部門決算相關信息統計表》第22行金額一致),比2016年減少148.45萬元,降低62.97%。主要原因是:本單位2017年度無項目增加,故機關運行經費相應減少。

(二)政府采購支出匯總情況說明。

2017年本部門政府采購支出總額0.67萬元,其中:政府采購貨物支出0.67萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0 萬元(口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》并做好與2017 年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接)。授予中小企業合同金額0 萬元,占政府采購支出總額的100 %,其中:授予小微企業合同金額0 萬元,占政府采購支出總額的100 %。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2017年12月31日,本部門共有車輛0 輛,其中,部級領導干部用車  輛、一般公務用車0 輛、一般執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車0 輛;單位價值50萬元以上通用設備0 臺(套),100萬元以上專用設備0 臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

2017年,南寧市西鄉塘區投資促進局共組織對2 個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款60萬元,占年初預算的89.17%。績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況如下,達到項目申請時設定的各項績效目標。

其中:

一、項目名稱:“兩會”經費19萬元。

項目年度績效目標:根據《西鄉塘區服務2017年“兩會”工作總體方案》的通知、《2017年南寧市服務“兩會”經貿活動部關于開展客商邀請有關工作的通知》(南投報[2017]110號)的文件精神,全面完成南寧市下達我城區接待國內外客商16人任務、2017年“兩會”投資項目簽約任務:完成簽約4億元。

項目資金使用及管理情況

(一)項目資金安排落實、總投入等情況分析

 2017年“兩會”項目經費預算(公共財政預算撥款)為19萬元,根據中央“八項規定”精簡會務精神,今年各縣區不舉辦推介會,我城區“兩會”期間也未舉辦推介會,因此年內批復項目資金與年初項目預算有較大差距,批復資金共12.5萬元。資金已全部下達到位,項目實際支出12.5萬元。

(二)項目資金實際使用情況分析

2017年西鄉塘區投資促進局使用“兩會”經費開展了一系列經濟協作、邀請、接待客商等經貿活動:

1、全力以赴做好接待工作。接待國內外客商共16人,為切實做好客商接待工作,對機場迎送、參加活動、食宿安排、車輛保障等各個方面都作了精心周密的安排。

2、組織客商參加自治區以及南寧市舉辦的主要經貿活動。一是與廣西南城百貨有限責任公司簽訂了總投資4億元的“南城百貨綜合物流基地項目”項目。二是組織我城區邀請客商參加博覽會期間舉辦的各項交流會、洽談會等活動。三是組織客商參加了市領導會見重要客商活動。

3、組織客商參加城區組織舉辦的經貿活動。為豐富“兩會”各經貿活動內容、創造企業溝通交流機會,除組織客商參加自治區、南寧市主要經貿活動外,還積極籌備了其他的經貿活動。

(三)項目資金管理情況分析

2017年“兩會”項目資金實行專款專用,嚴格執行財務管理制度和會計核算制度,項目支出均由城區政府審批,資金使用有嚴格審批程序,使用規范,沒有擠占或挪用項目資金的情況。

項目組織實施情況

(一)項目組織情況分析:“兩會”項目資金組織由本部門根據上級要求結合本部門實際情況,由本部門向城區政府提出項目資金的請示,經城區政府領導班子進行審核批復,由財政部門組織落實。

(二)項目管理情況分析:項目資金在使用過程中嚴格按財務有關規定進行使用管理,在使用過程中接受審計、財政等相關部門進行日常檢查監督管理。

項目績效情況

項目績效目標完成情況分析:2017年9月11日-14日,“兩會”在南寧隆重舉行。我局通過合理、有效、規范的使用專項資金,以及全體干部職工發揚了團結拼搏、艱苦奮斗、連續作戰的精神,圓滿完成了南寧市下達的接待客商16人,完成簽訂投資金額4億元。

二、《產業園區發展的國際經驗以及對于西鄉塘政府啟示》41萬元。

 項目年度績效目標:根據《關于開展產業園區發展的國際經驗以及對于西鄉塘政府啟示課題研究工作的請示》領導批示件精神,研究成果可用于向上級申報政策支持,推動中國—文萊農業產業園項目納入更高層面統籌推進。

    項目資金使用及管理情況

   (一)項目資金安排落實情況分析

    城區領導批示,由城區財政局落實研究費用41萬元。

   (二)項目資金實際使用情況分析

   《產業園區發展的國際經驗以及對于西鄉塘政府啟示》項目研究費用使用情況,是本部門根據上級要求,結合項目競爭性談判采購成交公告的實際情況,由本部門向城區政府提出項目研究費用的請示,經城區政府領導班子進行審核批復,由財政部門落實。

   (三)項目資金管理情況分析

2017年《產業園區發展的國際經驗以及對于西鄉塘政府啟示》項目研究費用實行專款專用,嚴格執行財務管理制度和會計核算制度,項目支出由城區政府審批,資金使用有嚴格審批程序,使用規范,沒有擠占或挪用項目資金的情況。

    項目組織實施情況

(一)項目組織情況分析:《產業園區發展的國際經驗以及對于西鄉塘政府啟示》項目的組織開展工作,是本部門根據上級要求,按照城區采購辦的公開招、投標流程,每一步均經由本部門向城區政府提出請示,經城區政府領導班子進行審核批復后,由相關部門組織落實:

1、2015年11月5日,委托廣西宏冠工程咨詢有限公司作為《產業園區發展的國際經驗以及對于西鄉塘政府啟示》課題研究招標代理機構。

2、2015年11月上旬,至城區采購管理辦公室填寫“南寧市政府采購評審專家抽取申請表”。

3、2015年12月16日,網上公布《產業園區發展的國際經驗以及對于西鄉塘政府啟示(HG2015-ZC158)競爭性談判采購公告》,項目最高限價:人民幣肆拾叁萬元整(¥430,000.00)。

4、2015年12月29日,網上公示《產業園區發展的國際經驗以及對于西鄉塘政府啟示(HG2015-ZC158)成交公告》,成交人名稱:中企海發(北京)國際投資咨詢有限公司,成交報價:人民幣肆拾壹萬元整(¥410,000.00)。

5、2016年1月28日,城區政府與中企海發(北京)國際投資咨詢有限公司簽訂《產業園區發展的國際經驗以及對于西鄉塘政府啟示》項目的政府采購合同書。

6、2016年5月20日,城區政府召開專家評審會,《產業園區發展的國際經驗以及對于西鄉塘政府啟示》課題研究報告通過專家組評審。

7、2016年5月30日,經城區政府領導批示,同意支付《產業園區發展的國際經驗以及對于西鄉塘政府啟示》課題研究服務費用。

8、2016年6月,《產業園區發展的國際經驗以及對于西鄉塘政府啟示》課題結題。

  (二)項目管理情況分析:項目研究費用在使用過程中嚴格按財務有關規定進行申報,在申報過程中接受審計、財政等相關部門進行檢查監督管理。

    項目績效情況

    項目績效目標完成情況分析:2016年5月20日,西鄉塘區政府主持召開了 《西鄉塘區與“一路一帶”沿線國家(東盟、中東)投資合作機會研究》評審會,來自廣西大學、廣西農經總站、城區發改局、產業園區管委會、商旅局、財政局、審計局、農林水利局、工信局、法制辦、投資促進局、雙定鎮等部門的領導和專家參加會議并組成專家評審組。與會專家在認真閱讀課題研究報告的基礎上,聽取了受托單位——中企海發(北京)國際投資咨詢有限公司的扼要匯報,對《產業園區發展的國際經驗以及對于西鄉塘政府啟示》進行了充分討論和認真評審,認為從總體來看,該報告內容較為全面、層次清晰,體現了國際視角,研究體系基本完備,研究內容的廣度和深度基本達到了委托方的有關規定和要求,原則同意該課題研究報告通過評審。     

    

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指城區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入城區財政預決算管理的“三公”經費,是指城區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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