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南寧市西鄉塘區紅十字會2016年部門決算公開
發布日期:2017-09-27 09:47     撰稿人:西鄉塘區紅十字會     來源:西鄉塘區紅十字會

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  第一部分:紅十字會概況

  一、主要職能

  二、部門決算單位構成

  第二部分:紅十字會2016年部門決算報表

  表一:收入支出決算總表

  表二:收入決算表

  表三:支出決算表

  表四:財政撥款收入支出決算總表

  表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

  表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

  表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  第三部分:紅十字會2016年度部門決算情況說明

  一、2016 年度收入支出決算總體情況。

  二、2016 年度一般公共預算支出決算情況。

  三、2016 年度政府性基金支出決算情況。

  四、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

  五、其他重要事項情況說明。

  第四部分、名詞解釋。

 

 

第一部分:紅十字會概況

  一、主要職能

  西鄉塘區紅十字會是中國紅十字會的地方組織,是從事人道主義工作的社會救助團體。西鄉塘區紅十字會由城區政府領導聯系,其機關主要職責是:

  (一)宣傳貫徹落實《中華人民共和國紅十字會法》、依照《中國紅十字會章程》制定城區紅十字會工作規劃,指導及協調基層紅十字會依法開展工作;

  (二)開展備災救災工作,在自然災害和突發事件中對傷病員和其他受害者實施人道主義救助,爭取境內外紅十字組織的援助,募集資金和物資,發展紅十字社會福利事業,增強人道主義救援救助的能力;

  (三)開展人道領域的社區服務和社會公益活動,指導西鄉塘區基層紅十字會醫療救護機構,與有關部門聯合組織群眾性的初級衛生救護培訓和現場急救工作,普及防病知識;

  (四)以愛國主義、人道主義教育為中心,指導開展紅十字青少年活動,促進社會主義精神文明建設;

  (五)與國內外紅十字會及紅新月(組織)聯系,加強相互之間的友好交往與合作,宣傳國際紅十字會與紅新月運動的基本原則和日內瓦公約及其附加議定書,并依照有關規定開展工作;

  (六)組織、宣傳、實施無償獻血和推動開展非血緣關系骨髓移植及捐獻遺體、器官等工作;

  (七)承擔城區黨委、政府和南寧市紅十字會交辦的其他事項。

  二、部門決算單位構成

  南寧市西鄉塘區紅十字會的部門決算有一個單位構成,即南寧市西鄉塘區紅十字會。

 

 

  第二部分:南寧市西鄉塘區紅十字會2016年部門決算報表

  表一:收入支出決算總表

  表二:收入決算表

  表三:支出決算表

  表四:財政撥款收入支出決算總表

  表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

  表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

  表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表一:收入支出決算總表

單位:萬元

 

收    入

支    出

項目

決算數

項目

決算數

一、財政撥款

46.11

一、一般公共服務支出

0.00

二、事業收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事業單位經營收入

0.00

三、教育支出

0.00

四、其他收入

0.00

四、科學技術支出

0.00

 

 

五、文化體育與傳媒支出

0.00

 

 

六、社會保障和就業支出

 45.25

 

 

七、住房保障支出

 0.86

 

 

 

 

本年收入合計

46.11

本年支出合計

 46.11

 用事業基金彌補收支差額

0.00

結余分配

0.00

 上年結轉

0.00

年末結轉與結余

0.00

 

 

 

 

收入總計

46.11

支出總計

 46.11

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

 

表二:收入決算表

單位:萬元                     

項 目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

46.11 

46.11 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

 

 

 

 

    項  

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

45.25 

45.25 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20816

紅十字事業

45.25

45.25 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081601

行政運行

22.54 

22.54 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081602

一般行政管理事務

3.71 

3.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081699

其他紅十字事業支出

19.0

19.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.86

0.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.86

0.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

0.86

0.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

 

表三:支出決算表

單位:萬元

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

46.11 

23.40 

22.71 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

 

 

 

    項  

 

 

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

45.25 

22.54 

22.71 

0.00 

0.00 

0.00 

20816

紅十字事業

45.25 

22.54 

22.71 

0.00 

0.00 

0.00 

2081601

行政運行

 22.54

22.54 

0.00  

0.00 

0.00 

0.00 

2081602

一般行政管理事務

3.71 

0.00  

3.71 

0.00 

0.00 

0.00 

2081699

其他紅十字事業支出

19.0 

0.00  

19.0 

0.00 

0.00 

0.00 

221

住房保障支出

 0.86

0.86

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22102

住房改革支出

0.86

0.86

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210201

住房公積金

0.86

0.86

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

表四:財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

收 入

支 出

項 目

行次

金額

項 目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄 次

 

1

欄 次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

46.11

一、一般公共服務支出

18

0.00 

0.00 

0.00 

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00 

二、外交支出

19

0.00 

0.00 

0.00 

 

3

 

三、教育支出

20

0.00 

0.00 

0.00 

 

4

 

四、科學技術支出

21

0.00 

0.00 

0.00 

 

5

 

五、文化體育與傳媒支出

22

0.00 

0.00 

0.00 

 

6

 

八、社會保障和就業支出

23

45.25 

 45.25

0.00 

 

7

 

……

24

0.00 

0.00 

0.00 

 

8

 

……

25

0.00 

0.00 

0.00 

 

9

 

十九、住房保障支出

26

0.86 

0.86 

0.00 

 

10

 

……

27

0.00 

0.00 

0.00 

 

11

 

 

28

 

本年收入合計

12

46.11

本年支出合計

29

46.11

年初財政撥款結轉和結余

13

0.00 

年末結轉和結余

30

0.00

一般公共預算財政撥款

14

0.00

 

31

 

政府性基金預算財政撥款

15

0.00

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合計

17

46.11

合計

34

46.11

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

項 目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

46.11 

23.40 

22.71 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

    項  

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

45.25 

22.54 

22.71 

20816

紅十字事業

45.25 

22.54 

22.71 

2081601

行政運行

 22.54

22.54 

0.00

2081602

一般行政管理事務

 3.71

0.00 

3.71 

2081699

其他紅十字事業支出

 19.0

 0.00 

19.0 

221

住房保障支出

 0.86

0.86

0.00

22102

住房改革支出

0.86

0.86

0.00

2210201

住房公積金

0.86

0.86

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門年度6一般公共預算財政撥款實際支出情況。


 

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

單位:萬元

 

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

21.29

302

商品和服務支出

1.25

30101

基本工資

7.64

30201

辦公費

0.83

30102

津貼補貼

0.00

30202

印刷費

0.10

30103

獎金

2.63

30207

郵電費

0.07

  ……

……

0.00

30213

維修(護)費

0.06

30107

績效工資

0.00

30228

工會經費

0.03

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

0.83

30231

公務用車運行維護費

0.16

301099

其他工資福利支出

10.19

30299

其他商品和服務支出

0.00

303

對個人和家庭的補助

0.86

310

其他資本性支出

0.00

30301

離休費

0.00

31001

房屋建筑物購建

0.00

30302

退休費

0.00

31099

其他資本性支出

0.00

  ……

……

0.00

304

對企事業單位的補貼

0.00

  ……

……

0.00

30401

企業政策性補貼

0.00

30311

住房公積金

0.86

  ……

……

0.00

30313

購房補貼

0.00

307

債務付息支出

0.00

30399

其他對個人和家庭的補助支出

0.00

30701

國內債務付息

0.00

 

 

 

  ……

……

0.00

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

39901

贈與

0.00

 

 

 

  ……

  ……

0.00

人員經費合計

22.15

公用經費合計

 1.25

注:本表反映部門本年度一般公共預算撥款基本支出明細情況。


 

 

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

 

單位:萬元

2016年度預算數

2016年度決算數

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務接

待費

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務接

待費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.16

 0

 0.75

 0

 0.75

 0.65

 0.16

 0

0.16

0 

0.16 

 0

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,2016年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。


 

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算

單位:萬元

 

項    目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出  

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

 

 

 

 類

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:紅十字會沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出,故無數據。

 


 

第三部分:南寧市西鄉塘區紅十字會2016年度部門決算情況說明

  一、2016年度收入支出決算總體情況。

  (一)收入總計  46.11  萬元。

  1.財政撥款收入  46.11 萬元,為本級財政當年撥付的資金。

   (二)支出總計 46.11 萬元。包括:

  1.社會保障和就業(類)45.25 萬元:主要用于政府支持紅十字會開展紅十字社會公益活動等方面的支出。包括用于保障西鄉塘區紅十字會單位正常運轉的日常支出和為保障西鄉塘區紅十字會為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。如按西鄉塘區預算定額標準安排的辦公費、印刷費、郵電費、培訓費、差旅費、會議費、業務招待費等日常公用經費支出;紅十字“博愛送萬家”送溫暖活動、紅十字應急救護培訓、人道主義救助、社會募捐、社區紅十字服務、紅十字重大活動日舉辦、無償獻血宣傳、造血干細胞捐獻、遺體和人體器官捐獻、紅十字基層組織建設及年內必須完成的其他業務等項目支出。

  2.住房保障支出(類)  0.86  萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

  3.年末結轉和結余  0 萬元。

  二、2016 年度一般公共預算支出決算情況。

  南寧市西鄉塘區紅十字會2016 年度一般公共預算支出 46.11萬元,其中:基本支出23.4萬元,項目支出22.71萬元。

  1.行政運行22.54萬元,主要用于我會為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按城區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

  2.一般行政管理事務3.71萬元,主要用于我會為完成相關年度工作任務、保障紅十字事業發展而發生的項目支出。如用于鄉村建設及整潔暢通有序大行動活動、紅十字“博愛送萬家”送溫暖活動、人道主義救助、社會募捐、社區紅十字服務、紅十字重大活動日舉辦、無償獻血宣傳、造血干細胞捐獻、遺體和人體器官捐獻、紅十字基層組織建設及年內必須完成的其他業務等項目支出。

  3.其他紅十字事業支出19萬元,主要用于萬人應急救護培訓和成立學校紅十字會等項目支出。

  4.住房公積金0.86萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

  三、2016年度政府性基金支出決算情況。

  南寧市西鄉塘區紅十字會2016年度政府性基金支出 0    萬元,其中:基本支出 0 萬元,項目支出 0 萬元。

  四、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

  2016年度一般公共預算財政撥款基本支出23.4萬元,其中:人員經費22.15萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、事業單位績效工資、住房公積金、其他對個人和家庭的補助等;公用經費1.25萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、接待費、勞務費、工會經費、辦公設備購置費等。

  五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

  2016年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算  0  萬元;公務用車購置及運行費支出決算0.16萬元;公務接待費支出決算   0 萬元。

  具體情況如下:

  (一)因公出國(境)費支出 0 萬元。全年使用財政撥款安排本單位 0 個所屬單位出國團組 0 個,參加其他單位組織的出國團組 0 個,全年因公出國(境)團組共計 0  個,累計  0 人次。

  (二)公務用車購置及運行費支出 0.16 萬元。其中:

  公務用車購置支出 0萬元。(注:購置支出和運行支出分開列示)

  公務用車運行支出  0.16  萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展紅十字業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2016年西鄉塘區紅十字會開支財政撥款的公務用車保有量為 0 輛,全年運行費支出0.16  萬元,平均每輛 0.16 萬元,運行費在2016年1-2月支出,2016年2月本單位已按規定取消公務用車,故2016年本單位公務用車保有量為0輛。

  (三)公務接待費支出 0 萬元,國內公務接待批次 0次,人次 0次,國(境)外公務接待批次0 次,人次 0次。

  (四)“三公”經費支出(總額及分項數額)與年初預算數、上年支出數進行對比,說明增減變動原因。

  1. 2016年度 “三公經費”總支出決算0.16萬元,占年初預算的 11.43 %;比上年減少 0.92 萬元,下降85.19 %;主要原因是2016年2月本單位取消公務用車,故2016年本單位公務用車保有量為0輛。

  2. 因公出國(境)費決算0萬元,與上年持平。

  3. 公務用車購置及運行費支出決算 0.16萬元,占年初預算的 21.33 %;比上年減少 0.92 萬元,下降85.19 %;主要原因是2016年2月本單位取消公務用車,故2016年本單位公務用車保有量為0輛。

  4.公務接待費支出決算0萬元,與上年持平。

  六、其他重要事項情況說明。

  (一) 機關運行經費支出情況說明。

  2016年本部門機關運行經費支出 4.96 萬元,比2015年增加1.56萬元,增長45.88%。主要原因是:機關開展的各項業務較去年增加,與業務相關的差旅費、印刷費、辦公費等各項費用也相應增加。

  (二)政府采購支出情況說明。

  2016年本部門政府采購支出總額  5.3萬元,其中:政府采購貨物支出 5.3 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0萬元。

  (三)國有資產占用情況說明。

  截至2016年12月31日,本部門共有車輛0輛。

  (四)預算績效管理工作開展情況。

  2016年,(本單位)共組織對2個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款19萬元,占年初預算的62.32%。績效評價結果顯示,納入績效評價項目支出績效情況較為理想,達到了項目申請時設定的各項績效目標。

  其中:2016年度萬人應急救護培訓項目財政支出項目長期績效目標和年度績效目標都是為進一步增強轄區群眾的防震減災避險意識,提高群眾的自救互救能力,在群眾中普及應急救護知識,建立健全群眾性應急救護培訓工作長效機制,積極開展以院前應急救護知識、技能為主要內容的群眾性應急救護培訓,不斷強化群眾參與現場救護意識,增強群眾防災避險意識,提高自救互救能力,將各類意外傷害造成的人員傷亡降至最低程度,為保障群眾人身安全和建設富裕文明和諧西鄉塘作出積極貢獻。績效評價結果顯示,項目的預算申報、組織實施、資金支付等均比較規范,項目執行的經濟性、效率性、效益性也比較好,對于提高群眾的自救互救能力有重要促進作用,達到了預期效果。

 

 第四部分  名詞解釋

  一、財政撥款收入:指城區財政部門當年撥付的資金。

  二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

  五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

  八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

 

  十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  十二、“三公”經費:納入城區財政預決算管理的“三公”經費,是指城區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

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