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南寧市西鄉塘區財政稽查隊2017年部門決算
發布日期:2018-11-05 15:58     撰稿人:     來源:

  

目    錄

  第一部分:南寧市西鄉塘區財政稽查隊概況

  一、主要職能

  二、部門決算單位構成

  第二部分:南寧市西鄉塘區財政稽查隊2017年部門決算報表

  表一:收入支出決算總表

  表二:收入決算表

  表三:支出決算表

  表四:財政撥款收入支出決算總表

  表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

  表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

  表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  第三部分:南寧市西鄉塘區財政稽查隊2017年度部門決算情況說明

  一、2017 年度收入支出決算總體情況。

  二、2017 年度一般公共預算支出決算情況。

  三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

  四、2017 年度政府性基金支出決算情況。

  五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

  六、其他重要事項情況說明。

  第四部分:名詞解釋

  

 

  

第一部分:南寧市西鄉塘區財政稽查隊概況

  一、主要職能

  南寧市西鄉塘區財政稽查隊主要職能是負責城區財政稽查,培植城區財政源。

  二、部門決算單位構成

  2016年度西鄉塘區財政稽查隊的決算報表由1個單位構成。其中參照公務員管理事業單位1個為南寧市西鄉塘區財政稽查隊

   

  第二部分:南寧市西鄉塘區財政稽查隊 2017年度部門決算報表

  表一:收入支出決算總表  

  表二:收入決算表

  表三:支出決算表

  表四:財政撥款收入支出決算總表

  表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

  表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

  表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  上述報表詳見附件(南寧市西鄉塘區財政稽查隊2017年度部門決算公開附表)。

  第三部分:南寧市西鄉塘區財政稽查隊2017年度部門決算情況說明

  一、2017年度收入支出決算總體情況

  (一)本部門2017年度總收入618.03萬元,其中本年收入618.03萬元, 較2016年度決算數增加115.75萬元,增加23%。收入具體情況如下。

  1.財政撥款收入618.03萬元,為城區財政當年撥付的資金。較2016年度決算數增加115.75萬元,增加23%,主要原因是增加聘用人員以及田園綜合體臨時等項目的開支。

  2.事業收入0萬元。

  3.經營收入0萬元

  4.其他收入0萬元,為預算單位在“財政撥款收入”

  “事業收入”“經營收入”之外取得的收入。與2016年度決算數一致。

  5.用事業基金彌補收支差額 0 萬元。

   6.上年結轉和結余0萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。與2016年度決算數一致。

  (二)本部門2017年度總支出618.03萬元,其中本年支出615.81萬元, 較2016年度決算數增加113.53萬元,增加22%。支出具體情況如下:

  1.一般公共服務支出(類)支出556.42萬元,主要用于財政稽查隊機關為保證日常運轉發生的基本支出和為完成各項財政工作任務、保障財政事業發展而發生的項目支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出以及用于開展各項業務的工作經費等方面的項目支出。較2016年度決算數增加88.74萬元,增加18%。主要原因是增加聘用人員和田園綜合體項目工作經費開支。

  2.社會保障和就業支出31.55萬元,主要用于財政稽查隊按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。較2016年度決算數增加12.19萬元,增長62 %。主要原因是增加退休人員。

  3.醫療衛生與與計劃生育支出0.25萬元,主要用于獨生子女補助費用。較2016年決算數減少0.04萬元,減少300%。

  4.農林水支出9.38萬元,主要用于開展農業綜合開發項目的業務費開支。較2016年決算數增加6.16萬元,增加191%。主要原因是增加開展農業綜合開發項目的業務費開支。

  5.住房保障支出18.22萬元,主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2016年決算數增加6.5萬元,增加55%。主要原因是將年度績效獎金納入計提公積金基數,從而增加住房公積金的支出。 

  6.結余分配0萬元。

  7.年末結轉和結余2.2萬元,為本年度或以前年度

  預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2016年度決算數增加2.2萬元,增加100%,主要原因是跨年度項目未能在年前支付。

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  二、2017 年度一般公共預算支出決算情況

  南寧市西鄉塘區財政稽查隊2017年度一般公共預算支出615.81萬元,較2016年度決算數增加113.53萬元,增加22%。其中:基本支出615.49萬元,項目支出0.32萬元。

  南寧市西鄉塘區財政稽查隊2017年度一般公共預算支出年初預算為563.84萬元,支出決算為615.81萬元,完成年初預算的109%。 

  1.  

  2. 一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)支出年初預算為418.21萬元,支出決算為497.57萬元,完成年初預算的118%。決算數大于預算數的原因是發放機關績效獎勵工資,預算數沒有體現。主要用于財政稽查隊機關為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

  2.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)支出年初預算為8萬元,支出決算為0.32萬元,完成年初預算的4%。決算數小于預算數的原因是項目未完成,不能及時撥付。主要用于設備維護修繕、設備更新購置等方面的支出。

  3.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項)支出年初預算為62.13萬元,支出決算為58.53萬元,完成年初預算的94%。決算數小于預算數的原因是節約財政資金,跨年度項目因手續不完善,未能及時支付。主要用于農業綜合開發和田園綜合體等方面的項目支出。

  4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)支出年初預算為4.76萬元,支出決算為13.49萬元,完成年初預算的303%。決算數大于預算數主要原因是為貫徹落實提高行政單位離退休人員生活補助而追加的經費。主要用于財政局本級和2個局屬參公事業單位按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

  5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)支出年初預算為23.91萬元,支出決算為18.06萬元,完成年初預算的75%。主要用于稽查隊在職在編人員單位養老保險金。

  6.醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項)支出年初預算為0.29萬元,支出決算為0.25萬元,完成年初預算的86%。決算數小于預算數的原因是部分職工沒有獨生子女費需要報銷。主要用于職工獨生子女費的開支。

  7.農林水開支(類)農村綜合改革(款)對村級一事一議的補助(項)支出年初預算為13.31萬元,支出決算為9.38萬元,完成年初預算的70%。差異的主要原因是節省開支,主要用于村級一事一議項目工作經費開支。

  8.住房改革支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)支出年初預算為15萬元,支出決算為18.22萬元,完成年初預算的121%。差異的原因是將年度績效獎金納入計提公積金基數,從而增加住房公積金的支出。 主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

  三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2017年度一般公共預算財政撥款基本支出615.5萬元,支出具體情況如下:

  (一)工資福利支出526.21萬元,年初預算475.34萬元,完成年初預算的110%。決算數大于預算是因為年初預算數不含機關績效獎勵工資。

  (二)商品和服務支出26.66萬元,年初預算36.19萬元,完成年初預算的73%。決算數小于預算數的原因是厲行節約,節省開支。

  (三)對個人和家庭的補助61.07萬元,年初預算29.23萬元,完成年初預算的208%,決算數大于預算數的主要原因是財務人員做決算時將聘用人員的公積金列入住房公積金。

  (四)其他資本性支出1.56萬元,年初無預算,是臨時工作需要的設備購置支出。

  四、2017年度政府性基金支出決算情況

  南寧市西鄉塘區財政稽查隊2017年度政府性基金支出0   萬元。南寧市西鄉塘區財政稽查隊2017年度沒有政府性基金支出。

  五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

  2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算0萬元;公務接待費支出決算0萬元。具體情況如下:

  (一)因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排財政稽查隊機關、2個所屬單位出國團組 0 個,參加其他單位組織的出國團組 0 個,全年因公出國(境)團組共計 0  個,累計  0 人次。開支內容包括:

  (二)公務用車購置及運行費支出0萬元。其中:

  公務用車購置支出0萬元。

  公務用車運行支出0萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2017年,財政稽查隊開支財政撥款的公務用車保有量為0輛,全年運行費支出0萬元,平均每輛0萬元。

  (三)公務接待費支出0萬元,國內公務接待批次0次,人次0次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。其中:

  (四)“三公”經費支出(總額及分項數額)與年初預算數、上年支出數進行對比及增減變動原因說明。

  1. 2017年度“三公”經費總支出決算0萬元,占年初預算的0%;比上年減少0.15萬元,下降100%;主要原因是公務用車改革,無公務用車運行維護費。

  2. 因公出國(境)費決算0萬元,占年初預算的0%,比上年減少0萬元,與上年持平。

  3. 公務用車購置及運行費支出決算0萬元,年初無預算;上年支出決算0.15萬元;主要原因是公務用車改革,公務用車購置及運行費無支出。

  4.公務接待費支出決算0萬元,占年初預算的0%,比上年減少0萬元,主要原因是2017年沒有公務接待。

  六、其他重要事項情況說明

  (一) 機關運行經費支出情況說明。

  2017年本部門機關運行經費支出28.2萬元(與部門決算CS05表《部門決算相關信息統計表》第22行金額一致),比2016年增加21.2萬元,增長302%。主要原因是增加田園綜合體項目工作經費開支等。

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  (二)政府采購支出情況說明。

  2017年本部門政府采購支出總額1.56萬元,其中:政府采購貨物支出1.56萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元(口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》并做好與2017 年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接)。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

  (三)國有資產占用情況說明。

  截至2017年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車  輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),100萬元以上專用設備0臺(套)。

  (四)預算績效管理工作開展情況。

  2017年西鄉塘區財政稽查隊沒有預算績效項目。

  

第四部分  名詞解釋

  一、財政撥款收入:指城區財政部門當年撥付的資金。

  二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

  五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

  七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

  八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  十二、“三公”經費:納入城區財政預決算管理的“三公”經費,是指城區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件:南寧市西鄉塘區財政稽查隊2017年決算公開表

 

 

 

 

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