下载31选7开奖|体彩福建31选7规则
南寧市西鄉塘區人民政府華強街道辦事處2018年部門預算及“三公”經費預算公開
發布日期:2018-02-26 16:58     撰稿人:西鄉塘區華強街道辦事處專欄     來源:西鄉塘區華強街道辦事處專欄

      第一部分:部門概況

       一、主要職能

 1、貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策和上級人民政府關于街道工作方面的決定,制定具體的管理辦法并組織實施;

2、負責轄區內市容市貌和環境衛生的日常管理工作,發動轄區單位和群眾保護環境,開展愛國衛生運動;

 3、指導開展社區建設工作;制定并實施社區建設規劃和年度計劃;

 4、指導社區居民委員會的工作;協調解決行政事務、社會管理和公共服務方面的問題;

 5、負責轄區內普法教育工作,維護老人、婦女兒童的合法權益;

6、負責轄區內安全生產和消防工作的指導、監督;

7、會同有關部門做好本轄區綜治、信訪、維穩等工作;

 8、會同有關部門做好本轄區人口和計劃生育工作;

 9、會同有關部門做好轄區內的企業服務、在地統計工作;

 10、會同有關部門做好轄區人員就業、社保、退管等社會保障工作;

 11、協助武裝部門做好國防動員、民兵訓練和公民服兵役工作;

 12、配合有關部門做好防空、森林防火、防汛、防風、防旱、防震、征地和城市房屋拆遷、搶險救災、重大動物疫情防控等工作;

13、承辦區政府交辦的其他事項。

二、機構設置和部門預算單位構成

(一)機構設置

1. 本級單位和內設機構

我街道辦事處屬于行政機關,屬于全額財政撥款的經費管理方式。辦事處機關設行政機構8個:黨政辦公室、經貿辦公室、社會事務辦公室、計劃生育辦公室、流動人口辦公室、殘聯老齡委辦公室、司法所、街道人民武裝部。

    2. 所屬單位

我街道辦事處下設二層機構1個:南寧市西鄉塘區人民政府華強街道辦事處勞動保障事務所,屬于事業單位,財政全額補助的經費管理方式。

(二)部門預算單位構成

1、139     南寧市西鄉塘區人民政府華強街道辦事處

2、139001  南寧市西鄉塘區人民政府華強街道辦事處本級

3、139002  南寧市西鄉塘區人民政府華強街道辦事處勞動保障事務所

三、編制現狀和人員構成

(一)編制現狀

機關本級及二層機構勞保所人員編制數18人(行政編12人、事業編6人)。

(二)人員構成

實有人數222人,其中:

(1)機關本級在職編制數12人;

(2)二層機構勞保所在職編制數6人(事業編)、退休3人(事業編);

(3)聘用人員201人(包括社工、黨建組織員、市容聯防員、城管協管員、食品藥品協管員、流動協管員、統計協管員、統計專職、居家養老人員、預防青少年事務工作者、禁毒工作人員、人大代表工作者、安全檢查員等)。

    第二部分:2018年部門預算及三公經費預算說明

    一、2018年部門收支預算總體情況

(一)2018年部門收入預算總體情況

2018年收入總預算1546.12萬元,同比減少59.84萬元,同比下降3.73%。其中:

1、一般公共財政預算撥款1489.61萬元,同比減少59.84萬元,同比下降3.86%。

2、上年結余收入0萬元,同比減少0萬元,下降0%。

3、納入財政專戶管理的收入安排的資金56.51萬元,與2017年持平。

2018年收入預算總體減少的主要原因:編外人員、各類協管人員辭職而減少工資福利支出。

(二)2018年部門支出預算總體情況

2018年支出總預算1546.12萬元,其中:基本支出1250.10萬元,占支出總預算80.85%,同比減少64.03 萬元,下降4.87%,下降的主要原因是:社區工作人員和勞動保障事務所工作人員、食藥協管員和流動協管員等各類工作人員辭職而減少工資福利支出;項目支出296.02萬元,占支出總預算19.15%,同比增加4.19萬元,增長1.44%。增長的主要原因是:工作量調整,部分項目未完工。

1.按支出功能分類科目劃分,共分為7類,其中:

(1)一般公共服務支出269.86萬元,占支出總預算的17.45%,同比減少36.5萬元,下降11.91%;主要用于保證日常運轉發生的基本支出和為完成各項街道工作任務、保障街道事業發展而發生的項目支出。包括根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按西鄉塘區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、培訓費、差旅費、維修費、會議費等日常公用經費支出以及用于業務費、紀檢工作、維穩及安全生產工作、整潔暢通有序大行動等方面的項目支出。

(2)公共安全支出4.56萬元,占支出總預算的0.3%,同比增加4.56萬元,增長100 %;主要用于微型消防站日常經費支出。

    (3)社會保障和就業支出657.30萬元,占支出總預算的42.51%,同比增加41.78 萬元,增長6.79 %;主要用于社區工作人員和勞動保障事務所工作人員、醫保專管員、勞保所聘用人員、居家養老工作人員的工資以及按南寧市統一規定,按規定的比例計繳的養老、醫療、失業、工傷、生育等社會保險費。

    (4)醫療衛生與計劃生育支出208.03萬元,占支出總預算的13.45%,同比減少38.64萬元,下降15.66 %;主要用于流動人口協管員和食品藥品監督協管員的工資以及按規定的比例計繳的養老、醫療、失業、工傷、生育等社會保險費;在職在編工作人員單位部分醫療保險費;計劃生育服務工作等支出。

(5)城鄉社區支出371.26萬元,占支出總預算的24.01%,同比減少30.88萬元,下降7.68%;主要用于市容整治及城市管理協管員工資及按南寧市統一規定,按規定的比例計繳的養老、醫療、失業、工傷、生育等社會保險費;配合有關部門做好城建、城管工作,管理好居民小區、街道的環境衛生、美化、綠化,以及“美麗南寧整潔暢通有序大行動”工作支出。

(6)資源勘探信息等支出11.64萬元,占支出總預算的0.75%,同比年減少3.23萬元,下降21.72 %;主要用于安全生產監督員工資以及按規定的比例計繳的養老、醫療、失業、工傷、生育等社會保險費。

(7)住房保障支出23.48萬元,占支出總預算的1.52%,同比增加 5.98萬元,增長34.17 %;主要用于按照國家統一規定,為單位職工計繳的住房公積金。

2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算,其中:

(1)基本支出預算1250.1萬元,占支出總預算的80.85%。其中:

    ①工資福利支出1206.66萬元,占基本支出預算的96.53%,同比減少9.41萬元,下降0.77%。主要用于辦事處本級在職在編人員工資和按照國家規定繳納的社會保險費;統計協管員、青少年事務社會工作者、預防青少年犯罪工作者、社區黨建組織員工作人員、社區居委會專職工作人員、居家養老工作人員、流動人口協管員、食品藥品監督協管員市容整治及城市管理協管員等人員工資及按照國家規定繳納的社會保險費。

②商品和服務支出34.94萬元,占基本支出預算的2.79%,同比減少23.69萬元,下降40.41%。主要用于保障華強街道辦事處為保證日常運轉發生的基本支出和為完成各項工作任務發生的支出。按西鄉塘部門預算定額標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。基層政權和社區建設辦公費,流動人口協管員辦公經費。

③對個人和家庭的補助8.5萬元,占基本支出預算的0.68%,同比減少30.93萬元,下降78.44%。主要用于歸口管理的行政單位離退休人員退休金;計生專干補助;按照國家統一規定,為單位職工計繳的住房公積金。

 (2)項目支出預算296.02萬元,占支出總預算的19.15%,同比增加4.19萬元,增長1.44%。其中:

    ①工資福利支出88.15萬元,占基本支出預算的7.05%,同比減少13.92萬元,下降13.64 %。主要用于配合有關部門做好城建、城管工作,管理好居民小區、街道的環境衛生、美化、綠化工作而臨時聘請人員工資。

②商品和服務支出183.34萬元,占基本支出預算的14.67%,同比增加16.53萬元,增長9.91%。主要用于為保障華強街道辦事處單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。③對個人和家庭的補助24.53萬元,占基本支出預算的1.96%,同比增加1.58萬元,增長6.88%。主要用于2018年社區老居委會退休門診補助、社區計生專干、人口管理員生活補助、離退休人員的工資發放、以及住房公積金的繳納等。

二、2018年部門財政撥款收支預算情況

(一)2018年部門財政撥款收入預算情況

2018年部門財政撥款收入預算1489.61萬元,其中:一般公共預算收入預算1489.61萬元,政府性基金預算收入預算0萬元,國有資本經營預算收入預算0萬元。

(二)2018年部門財政撥款支出預算情況

2018年部門財政撥款支出預算1489.61萬元,其中:一般公共預算支出預算1489.61萬元,政府性基金預算支出預算0萬元,國有資本經營預算支出預算0萬元。具體支出預算如下:

1. 一般公共預算支出預算。

(1)2010301行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)167.04萬元,全部是基本支出預算。主要用于街道本級為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按西鄉塘區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、培訓費、維修費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

2010302一般行政管理事務(政府辦公廳(室)及相關機構事務)22.70萬元,全部是項目支出預算。主要用于街道辦為完成各項業務工作任務、保障街道事業發展而發生的項目支出。如開展正常業務工作辦公經費、維穩開展矛盾糾紛排查經費、業務培訓費及安全生產工作安全隱患排查、宣傳材料印制經費支出等。

2010399其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出2.88萬元,全部是項目支出預算。根據廣西綜治辦、財政廳等部門聯合印發的《落實嚴重精神障礙者監護責任實施以獎代補政策的暫時辦法》文件精神,對肇事肇禍且危險性評估在3級以上的嚴重精神障礙患者落實監護責任人,實行以獎代補政策。

2010599其他統計信息事務支出17.08萬元,全部是基本支出預算。主要用于街道統計專職工作人員和社區統計協管員的基本工資、津補貼和社保費繳納等經費支出。

2011199其他紀檢監察事務支出9.98萬元,全部是項目支出預算。用于街道辦開展紀檢組織專項工作的辦公經費、辦案經費和宣傳培訓費支出等。

2012999其他群眾團體事務支出11.12萬元,其中基本支出4.12萬元,項目支出7萬元。主要用于街道預防青少年犯罪專職工作人員的基本工資、津貼補貼和社保費繳納、住房公積金等經費支出。

2013299其他組織事務支出39.05萬元,其中基本支出18.26萬元,項目支出20.79萬元。主要用于社區黨建組織員的基本工資、津貼補貼、社保費繳納和住房公積金等經費支出。

     (2)2040103消防4.56萬元,全部是項目支出預算,主要用于街道本級微型消防站日常經費支出。

(3)2080105勞動保障監察80.51萬元,全部是基本支出預算。主要用于所屬二層單位華強勞動保障事務所為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按西鄉塘區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、培訓費、維修費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

2080109社會保險經辦機構13.16萬元,全部是基本支出。主要用于所屬二層機構華強勞保所醫保專管員和新農保專職工作人員的基本工資、津貼補貼和社保費繳納等經費支出。

2080208基層政權和社區建設506.38萬元,其中:基本支出預算421.84萬元,項目支出預算84.54萬元。基本支出預算主要用于4個社區全年辦公經費;社區專職工作人員的基本工資、津貼補貼、社保費繳納和住房公積金等支出。項目支出預算用于社區老居委會退休人員養老金差額補助支出、華強街道勞動就業社會和保障服務中心建設工程、永寧社區服務用房裝修經費等。

2080299其他民政管理事務支出16.86萬元,全部是基本支出元。主要用于社區居家養老專職工作人員的基本工資、津貼補貼、社保費繳納和住房公積金等支出。

2080502事業單位離退休0.34萬元,全部是基本支出預算。主要用于所屬二層機構華強勞保所按國家規定發放的離退休人員工資津補貼等方面的基本支出。

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出39.13萬元,全部為基本支出。主要用于街道本級和所屬二層機構勞保所在職人員的基本養老保險繳費。

2080705公益性崗位補貼0.92萬元,全部是項目支出預算,主要用于主要用于所屬二層機構華強勞保所趙南英同志繳納社會保險。

(4)2100717計劃生育服務支出100.08萬元,全部是基本支出。主要用于流動協管員的基本工資、津貼補貼、社保費繳納和住房公積金等支出,流動協管員基本辦公費支出。

2100799其他計劃生育事務支出7.78萬元,全部是基本支出預算。基本支出預算用于計生專干、社區人口管理員的補助等支出。項目支出預算用于開展衛生、人口與計劃生育工作經費支出。

2101099其他食品和藥品監督管理事務支出50.58萬元,全部是基本支出。主要用于食品和藥品監督員的基本工資、津貼補貼、社保費繳納和住房公積金等經費支出。

2101101行政單位醫療9.48萬元,全部是基本支出預算。是根據南寧市統一規定,按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

2101102事業單位醫療4.39萬元,全部是基本支出預算。是根據南寧市統一規定,按事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

2101103公務員醫療補助12.68萬元,全部是基本支出預算。主要是公務員參加基本醫療保險后,原有的醫療待遇水平不降低,按照原來公費醫療資金渠道給予適當補助的一種基本醫療保險補充形式。

2101299財政對其他基本醫療保險基金的補助0.78萬元,全部是基本支出預算。主要是用于支付2018年街道辦本級及所屬二層機構職工和退休人員參加基本醫療保險的醫療保險待遇支出。

    2109901其他醫療衛生與計劃生育支出22.25萬元,全部是項目支出預算。主要給予社區14名社會工作人員補繳醫療保險單位部分費用。

   (5)2120199其他城鄉社區管理事務支出15萬元,全部是項目支出預算。主要用于停車劃線、開展散裝物料運輸和揚塵物料整治經費支出。

2129999其他城鄉社區支出299.75萬元,其中:基本支出預算258.05萬元,項目支出預算41.70萬元。基本支出預算用于市容整治聯防隊員的基本工資、津貼補貼和社保費繳納等經費支出;清理小廣告人員補助等支出。項目支出預算用于開展整治五亂、臨時擺賣街管理。

(6)2150605安全監管監察專項支出7.20萬元,全部是項目支出預算。主要用于安全生產事故隱患治理信息化建設和安全生產隱患整改專項經費。

2150699其他安全生產監管支出4.44萬元,全部是基本支出預算。主要用于安全生產監督員的基本工資、津貼補貼和社保費繳納等經費支出。

(7)2210201住房公積金23.48萬元,全部是基本支出預算。是按照國家統一規定,為街道辦本級和所屬二層機構職工計繳的住房公積金。

    2. 政府性基金預算支出預算。

本部門無政府性基金預算支出。

    3. 國有資本經營預算支出預算。

本部門無國有資本經營預算支出。

三、2018年部門預算“三公”經費支出預算情況

(一)2018年部門預算全口徑三公經費支出預算情況

2018年部門預算共安排“三公”經費支出預算1.50萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算1.50萬元,公務用車購置費支出預算0萬元,公務用車運行維護費支出預算0萬元。

(二)2018年一般公共預算三公經費支出預算情況

2018年一般公共預算“三公”經費支出預算1.50萬元,與2017年持平。其中:

1. 因公出國(境)經費2018年預算0萬元,與上年持平,原因主要是嚴格按照中央八項規定控制三公經費的支出。

2.公務接待費2018年預算1.5萬元,與上年持平,原因主要是嚴格按照中央八項規定控制三公經費的支出。主要用于各級單位到我街道的學習、參觀、考察等接待,約12批次150余人。

3. 公務用車購置費2018年預算0萬元,與上年持平,原因主要是嚴格按照中央八項規定控制三公經費的支出。

4. 公務用車運行維護費2018年預算0萬元,與上年持平,原因主要是嚴格按照中央八項規定控制三公經費的支出。

四、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費

2018年本部門機關運行經費預算34.94萬元,比2017年預算減少23.69萬元,下降40.41%,減少的原因主要是:八項規定,厲行節約。

(二)政府采購情況

本部門無政府采購項目。

(三)政府購買服務情況

本部門無政府購買服務項目。

(四)國有資產占用情況

截至2017年12月31日,本部門及二層機構共有車輛0輛,均是一般公務用車;本部門及二層機構總資產1079.16萬元,其中流動資產474.33萬元,固定資產418.15萬元,在建工程186.28萬元,無形資產0.4萬元。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

(五)預算績效管理情況

2017年納入預算績效目標管理的項目2個,涉及金額38萬元,其中:一般公共預算支出38萬元,政府性基金撥款0萬元,納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元,未納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元,上年結轉收入0萬元。

納入預算績效目標管理的項目如下:

1.“五亂”整治工作經費項目30萬元,全部為一般預算撥款。

2.綜治維穩及安全生產專項經費項目8萬元,全部為一般預算撥款。

 (六)涉密事項處理說明

本部門預算無涉密事項

五、專業名詞解釋

一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的一般公共預算資金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公經費”:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

 

 

附件:

     1. 部門財政撥款收支總表

      2. 一般公共預算支出情況表

3. 一般公共預算基本支出情況表

4. 一般公共預算“三公”經費支出情況表

      5. 政府性基金預算支出情況表

6. 部門收支預算總表

      7. 部門收入預算總表

          8. 部門支出預算總表

          9.部門預算經濟分類預算表

          10.政府預算經濟分類預算表

下载31选7开奖 捕鱼达人2经典版1.2.5 组选中奖多少钱 创富高手创富网高手论坛 快三和值投注技巧 牛牛顺口溜 时时彩挂机外接计划怎么设定 打鱼找漏洞赚一千多万 飞禽走兽漏洞 二八杠十三字口诀 跟导师买彩票赚钱