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西鄉塘區團委2017年度部門決算公開
發布日期:2018-11-05 09:05     撰稿人:     來源:

 

 

 

南寧市西鄉塘區團委

2017年部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:南寧市西鄉塘區團委概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:南寧市西鄉塘區團委2017年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:南寧市西鄉塘區團委2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況。

二、2017年度一般公共預算支出決算情況。

三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2017年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

 

 

 

 

第一部分:南寧市西鄉塘區團委概況

一、主要職能

1.行使城區黨委賦予的領導城區共青團、少先隊工作的職權,對城區性青年社團組織進行指導和管理。

2.參與制定城區青少年事業發展規劃和青少年工作的有關政策,對城區青年工作、青少年活動陣地和青少年服務機構的建設等事務進行規劃和管理。

3.參與制定有關城區青少年事務的規定和實施辦法,并組織實施,協助城區黨委、政府處理、協調與青少年利益相關的事務。

4.調查青年思想動態和青年工作狀況,研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題,提出相應對策,開展各種活動。

5.協助政府教育部門做好中、小學生的教育管理工作,維護學校穩定和社會安定團結。

6.在國家經濟建設中,組織和帶領青年發揮生力軍和突擊隊作用。

7.負責城區內外青少年交流工作,做好青年統戰對象的團結教育工作。

8.承擔城區黨委、政府和團市委交辦的有關事項。

 

二、部門決算單位構成

2017年度西鄉塘區團委的匯總決算報表由1個單位構成,其中行政單位1個為南寧市西鄉塘區團委。

 

第二部分:南寧市西鄉塘區團委 2017年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

上述報表詳見附件1(南寧市西鄉塘區團委2017年度部門決算公開附表)。


 

第三部分:南寧市西鄉塘區團委2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2017年度總收入415.47萬元,其中本年收入415.10萬元,較2016年度決算數增加71.22萬元,增長20.69%。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入415.10萬元,為城區財政當年撥付的資金。2016年度決算數增加70.85萬元,增長20.59%,主要原因是編外人員人數增加導致其工資、社保、公積金較2016年增加55萬元。

2.事業收入0萬元。

3.經營收入0萬元。

4.其他收入0萬元。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元。

6.上年結轉和結余0.37萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,包括財政撥款結轉和結余。2016年度決算數增加0.37萬元,增長100%,主要原因是2016年度沒有以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

(二)本部門2017年度總支出415.47萬元,其中本年支出410.57萬元, 2016年度決算數增加71.22萬元,增長20.69%。支出具體情況如下:

1.一般公共服務支出(類)408.58萬元主要用于發放編外人員工資、社保、公積金2016年度決算數增加66.05萬元增長19.29%,主要原因是編外人員人數增加導致其工資福利增加。

2.住房保障支出(類)1.98萬元:主要用于按照國家政策規定為職工計繳的住房公積金等住房改革方面的支出2016年度決算數增加0.63萬元,增長46.67%,主要原因是住房改革公積金計繳增加。

 

二、2017年度一般公共預算支出決算情況

南寧市西鄉塘區團委2017 年度一般公共預算支出410.57萬元,較2016年度決算數增加66.69萬元,增19.40%。其中:基本支出355.30萬元,項目支出55.27萬元。

南寧市西鄉塘區團委2017年度一般公共預算支出年初預算為470.06萬元,支出決算為410.57萬元,完成年初預算的87.34%。

1.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)支出年初預算為18.72萬元,支出決算為22.3萬元,完成年初預算的100%,預決算差異主要是因為出差次數減少導致相關費用支出降低主要用于本單位為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按規定開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

2.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項)支出年初預算為91.31萬元,支出決算為55.27萬元,完成年初預算的60.53%預決算差異主要是因為相關活動費用支出進度較慢導致結轉到下年度支出。主要用于業務費支出、社工站工作經費支出、2017年春節慰問困難青少年支出以及城區預防青少年違法犯罪經費支出。

3.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)支出年初預算為354.24萬元,支出決算為331.02萬元,完成年初預算的93.45%預決算差異主要是因為2017年度下半年編外人員離職較多。主要用于發放編外人員工資福利。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)支出年初預算為1.6萬元,支出決算為1.98萬元,完成年初預算的100%預決算差異主要是因為住房改革公積金計繳增加。主要用于按照國家政策規定為職工計繳的住房公積金等住房改革方面的支出。

 

三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出355.3萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出年初預算為354.24萬元,支出決算為331.02萬元,完成年初預算的93.45%,預決算差異原因在于2017年度下半年編外人員減少。

(二)商品和服務支出年初預算為4.63萬元,支出決算為6.6萬元,完成年初預算的100%,超出預算的原因為活動次數增加導致的相關費用增加。

(三)對個人和家庭的補助支出年初預算為2.25萬元,支出決算為2.58萬元,完成年初預算的100%,預決算基本持平,超出預算的主要原因是年度增人增資與減員費用增減相抵后追加預算經費

 

四、2017年度政府性基金支出決算情況

南寧市西鄉塘區團委2017年度沒有政府性基金支出。

 

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

我單位2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算0萬元;公務接待費支出決算0萬元。

我單位2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算為0萬元,支出年初預算為0.5萬元,完成預算的0%,上年支出決算為0萬元,與今年持平。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元。

(二)公務用車購置及運行費支出0萬元。其中:公務用車購置支出0萬元。公務用車運行支出0萬元。

(三)公務接待費支出0萬元。

(四)“三公”經費支出(總額及分項數額)與年初預算數、上年支出數進行對比,說明增減變動原因

1.2017年度“三公經費”總支出決算0萬元,占年初預算的0%,與上年持平;主要原因是我單位認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,嚴格遵守各項財務制度,未發生公務接待費用支出。

2. 因公出國(境)費決算0萬元,占年初預算的0%;與上年持平。

3. 公務用車購置及運行費支出決算0萬元,占年初預算的0%,與上年持平。

4.公務接待費支出決算0萬元,占年初預算的0%,與上年持平。

 

六、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明。

2017年本單位機關運行經費支出6.6萬元,比2016年增4.48萬元,增長211.32%,主要原因是:活動次數增加,相應的印刷費、差旅費增加。

(二)政府采購支出情況說明。

2017年本部門政府采購支出總額0萬元。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2017年12月31日,我單位無車輛保有量

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目2個,共涉及資金38.8萬元,自評覆蓋率達到100%。

2.社工站工作經費,涉及一般公共預算支出38萬元。從評價情況來看,該項目面向社區、學校青少年提供法制教育、青春自護教育、心理輔導、親情陪伴、課業輔導、困難幫扶、反家暴等服務,通過青少年社工的專業服務,推進預防青少年違法犯罪工作,促進青少年健康成長。

3.2018年春節慰問困難青少年,涉及一般公共預算支出0.8萬元。從評價情況來看,該項目主要依據城區黨委、政府關于春節慰問的總體部署和要求,用于慰問城區家庭經濟困難青少年。

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指城區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入城區財政預決算管理的“三公”經費,是指城區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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